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南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年至2022年采購(gòu)及合同管理專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目比選結(jié)果公示

  • 發(fā)布時(shí)間:2023-04-06
  • 信息來(lái)源:本站
  • 作者:金磊
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南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年

至2022年采購(gòu)及合同管理專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目

比選結(jié)果公示

      根據(jù)《南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年至2022年采購(gòu)及合同管理專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目比選文件》要求,南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司于2023年3月30日對(duì)南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年至2022年采購(gòu)及合同管理專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行了比選?,F(xiàn)將本項(xiàng)目比選結(jié)果予以公示,公示期3天。如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式并署真實(shí)姓名,于公示期內(nèi)郵寄或直接送至廣西南寧市青秀區(qū)云景路69號(hào)軌道大廈A2辦公樓902室,直接送達(dá)以送達(dá)日期為準(zhǔn),郵寄以郵戳日期為準(zhǔn)。(郵編:530001,電話:0771-2332828)。群眾如實(shí)反映有關(guān)問(wèn)題受法律保護(hù)。

      一、項(xiàng)目名稱

      南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年至2022年采購(gòu)及合同管理專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目。

      二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容

      (一)審計(jì)內(nèi)容

      對(duì)南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年至2022年采購(gòu)及合同管理情況開(kāi)展審計(jì)。本次審計(jì)總體圍繞南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司采購(gòu)工作制度的建立和執(zhí)行中決策、審批、運(yùn)行、評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)的規(guī)范性、有效性,以及采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督、合同履約過(guò)程管理等情況,對(duì)企業(yè)采購(gòu)及合同管理情況進(jìn)行全面審計(jì)。包括但

不僅限于以下內(nèi)容:

      1.采購(gòu)制度及采購(gòu)作業(yè)指引的建立情況及制度設(shè)計(jì)的合理性;

      2.采購(gòu)工作管理委員會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)分級(jí)審批、決策情況;

      3.年度采購(gòu)計(jì)劃、月度臨時(shí)新增采購(gòu)計(jì)劃、緊急采購(gòu)計(jì)劃的編制、審批、執(zhí)行情況;

      4.招標(biāo)類采購(gòu)、非招標(biāo)類采購(gòu)的分判及具體執(zhí)行情況,關(guān)注非公開(kāi)招標(biāo)類項(xiàng)目比選評(píng)審、談判過(guò)程;

      5.合同審批、會(huì)簽流程執(zhí)行情況;

      6.合同履約過(guò)程管理情況,實(shí)際履約效果與采購(gòu)需求的一致性;

      7.合同變更審批、結(jié)算和付款情況;

      8.供應(yīng)商管理及評(píng)價(jià)體系建立、各類供應(yīng)商資源庫(kù)考察、維護(hù)情況;

      9.采購(gòu)監(jiān)督部門執(zhí)行監(jiān)督、檢查的情況;

      10.在采購(gòu)活動(dòng)中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況;

      11.采購(gòu)臺(tái)賬、合同臺(tái)賬日常管理情況,采購(gòu)文件、合同文本管理、歸檔情況;

      12.以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況。重點(diǎn)關(guān)注涉及違規(guī)招采問(wèn)題的追責(zé)問(wèn)責(zé)情況,整改完成效果;

      13.針對(duì)南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司出現(xiàn)的陸勁忠、趙琦等舞弊案,對(duì)采購(gòu)相關(guān)的內(nèi)部控制進(jìn)行評(píng)價(jià);

      14.其他需要審計(jì)的內(nèi)容。

      (二)審計(jì)要求

      根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》《中華人民共和國(guó)民法典》及其他相關(guān)法律法規(guī),以及南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司、南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司招標(biāo)采購(gòu)、合同管理等制度開(kāi)展工作,對(duì)南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年至2022年采購(gòu)及合同管理情況作出客觀公正、實(shí)事求是的評(píng)價(jià),出具南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年至2022年采購(gòu)及合同管理專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,并經(jīng)南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司審批通過(guò)。

      三、中選單位:

      本次中選單位為:祥浩(廣西)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

      四、中選價(jià)格:

      本次中選價(jià)格為:人民幣44,339.63元(不含稅價(jià)格),增值稅稅率6%,價(jià)稅合計(jì)人民幣47,000.00元。




                                                                                 南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司

                                                                                              2023年3月31日